丰城市城市管理局2024年部门预算
目 录
第一部分 丰城市城市管理局概况
一、部门主要职责
二、机构设置及人员情况
第二部分 丰城市城市管理局2024年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《财政拨款“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《国有资本经营预算支出表》
十、《部门整体支出绩效目标表》
十一、《项目绩效目标表》
第三部分 丰城市城市管理局 2024年部门预算情况说明
一、2024年部门预算收支情况说明
二、2024年“三公”经费预算情况说明
名词解释
丰城市城市管理局概况
一、部门主要职责
1、贯彻执行国家、省、市有关城市管理和城市管理执法工作的法律法规和方针政策，拟订本市城市管理办法、管理标准、管理规范等，经批准后组织实施。
2、负责编制城市管理、城市管理执法工作发展规划、专项规划和年度计划；对本市城市管理和城市管理执法工作的组织领导、统筹协调和监督考核。
3、负责城市市容市貌的行业管理工作；负责城区道路占用、街容店面装修、早点夜市、户外广告、城市绿化、公园景区、广场、停车场、重要公共场所设施等方面的管理；负责城市规划区内违法建筑、扬尘污染的监管，城区洗车场所的规划和管理，参与城市市场的规划和监管负责工作。
4、负责本市城乡环境卫生的行业管理；研究制定城乡环境卫生质量标准，并组织监督考评；对生活垃圾、建筑垃圾的收集、倾倒、处置实施监管；负责环境卫生设施的规划、建设和管理。
5、负责编制城市户外广告设置规划，城区户外广告设施设置审批及监管；对街道路牌、店牌和招牌的设置进行审批及监管。
6、负责城市市政设施（包括道路、排水、污水处理、桥涵、夜景照明、地下管线等）的规划、建设、维护、管理工作；负责城区破占道路的审批和管理。
7、负责城区风景园林、绿化的行业管理。
8、负责城区供水的行业管理。
9、负责城镇燃气的行业管理。
10、承办市人民政府交办的其他事项。
二、机构设置及人员情况
丰城市城市管理局共有预算单位3个，包括丰城城市管理局本级和丰城市市政园林服务中心、丰城市环境卫生服务中心2个所属二级预算单位。
编制人数小计236人，其中：行政编制人数14人，参照公务员管理的事业编制人数0人，全额补助事业编制人数142人，差额补助事业编制人数80人，自收自支事业编制0人。实有人数小计384人,其中：在职人数小计236人，包括行政人员人数14人、参照公务员管理的事业编制人数0人、全额补助事业人员人数142人、差额补助事业人员人数80人，自收自支事业编制0人；离休人数小计 0人,退休人数小计142人,退职人员0人,遗属人数6人。
第二部分 丰城市城市管理局2024年部门预算表
（详见附表）
第三部分 丰城市城市管理局2024年部门预算情况说明
一、2024年部门预算收支情况说明
(一)收入预算情况
2024年丰城市城市管理局收入预算总额为20916.19万元，较上年预算安排增加11727.94万元，主要原因是上年度存在大数额在途数据未完成支付。其中：财政拨款收入5597.38万元，较上年预算安排减少3030.23万元，主要原因是2023年4月各分局执法人员下沉至属地街办；其他收入1041.88万元，较上年预算安排增加481.24万元，主要原因是根据上年度实际工作情况增加了单位资金的预估数；上年结转（结余）14276.92万元，较上年预算安排增加14276.92万元，主要原因是上年度存在大数额在途数据未完成支付。
（二）支出预算情况
2024年丰城市城市管理局收入预算总额为20916.19万元，较上年预算安排增加11727.94万元，其中：
按支出项目类别划分：基本支出3801.01万元，较上年预算安排减少3988.35万元，主要原因是城管局2023年4月各分局执法人员下沉至属地街办；其中：工资福利支出3008.21万元，商品和服务支出327.97万元，对个人和家庭的补助236.77万元，资本性支出47万元，其他支出181.06万元。项目支出17115.18万元，较上年预算安排增加14414.49万元，主要原因是上年度存在大数额在途数据未完成支付。
按支出功能科目划分：社会保障和就业支出568.54万元，较上年预算安排增加104.24万元，主要原因是社保提高基数；卫生健康支出98.79万元，较上年预算安排减少239.99万元，主要原因是城管局2023年4月各分局执法人员下沉至属地街办；节能环保支出367.68万元，较上年预算安排增加367.68万元，主要原因是新增项目支出；城乡社区支出16376.2万元，较上年预算安排增加8315.05万元，主要原因是上年度存在大数额在途数据未完成支付，项目支出增加；住房保障支出3171.77万元，较上年预算安排增加2847.75万元，主要原因是上年度存在大数额在途数据未完成支付，项目支出增加；其他支出333.21万元，较上年预算安排增加333.21万元，主要原因是新增项目支出。
支出经济分类划分：工资福利支出3008.21万元，较上年预算安排减少2489.56万元，主要原因是城管局2023年4月各分局执法人员下沉至属地街办；商品和服务支出327.97万元，较上年预算安排减少214.63万元，主要原因是城管局2023年4月各分局执法人员下沉至属地街办；对个人和家庭的补助236.77万元，较上年预算安排减少90.42万元，主要原因是城管局2023年4月各分局执法人员下沉至属地街办；资本性支出17162.18万元，较上年预算安排增加17042.18万元，主要原因是上年度存在大数额在途数据未完成支付以及新增项目；其他支出181.06万元，较上年预算安排增加181.06万元，主要原因是根据上年度实际工作情况增加了单位资金的预估数；
（三）财政拨款支出情况
2024年丰城市城市管理局财政拨款支出预算总额5597.38万元，较上年支出预算安排减少3030.23万元。
按支出功能科目划分：社会保障和就业支出556.07万元，较上年预算安排增加100.25万元，主要原因是社保提高基数；卫生健康支出96万元，较上年预算安排减少239.34万元，主要原因是城管局2023年4月各分局执法人员下沉至属地街办；城乡社区支出4693.35万元，较上年预算安排减少2825.16万元，主要原因是城管局2023年4月各分局执法人员下沉至属地街办；住房保障支出251.96万元，较上年预算安排减少65.98万元，主要原因是城管局2023年4月各分局执法人员下沉至属地街办。
按支出项目类别划分：基本支出3619.95万元，较上年预算安排减少2867.61万元，主要原因是城管局2023年4月各分局执法人员下沉至属地街办；其中：工资福利支出3008.21万元，较上年预算安排减少2489.56万元，主要原因是城管局2023年4月各分局执法人员下沉至属地街办；商品和服务支出327.97万元，较上年预算安排减少214.63万元，主要原因是城管局2023年4月各分局执法人员下沉至属地街办；对个人和家庭的补助236.77万元，较上年预算安排减少90.42万元，主要原因是城管局2023年4月各分局执法人员下沉至属地街办；资本性支出47万元，较上年预算安排减少73万元，主要原因是城管局2023年4月各分局执法人员下沉至属地街办。项目支出1977.43万元，较上年预算安排减少162.62万元，主要原因是按照财政要求，严格控制项目支出规模。
（四）政府性基金情况
本部门无政府性基金预算拨款安排收支。
（五）国有资本经营情况
本部门无国有资本经营预算收支。
（六）机关运行经费等重要事项的说明
2024年部门机关运行经费预算183.8万元，比 2023年预算减少300.85万元，减少32.33%，主要原因是城管局2023年4月各分局执法人员下沉至属地街办。
（七）政府采购情况
2024年部门所属各单位政府采购总额1963.27万元，其中：政府采购货物预算47万元、政府采购工程预算124.8万元、政府采购服务预算1791.47万元。其中支出中小企业预留采购份额1838.47万元，占采购总额的93.64%。
（八）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，部门共有车辆142辆，其中，一般公务用车2辆，执法执勤用车55辆，其他业务作业用车85辆。
2024年部门预算安排购置车辆0辆；无安排购置单位价值200万元以上大型设备。
（九）数字化城市管理平台项目情况说明
数字化城市管理平台项目
（1）项目概述
通过专业行业的公司搭建数字化平台，提升城市管理科学化精细化智能化水平，建设现代化城市管理体系
（2）立项依据
与企业已签订合同
（3）实施主体
中国电信股份有限公司宜春分公司与丰城市城市管理局
（4）实施方案
项目通过公开招标形式，签订合同，开展搭建运维工作
（5）实施周期
2023年1月-2027年12月
（6）年度预算安排
92万元
（7）绩效目标和指标
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总 |
年度绩效目标 |
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完成2024年数字化城市管理平台项目资金拨付 |
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绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
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成本指标 |
经济成本指标 |
项目费用成本 |
<=92万元 |
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产出指标 |
数量指标 |
新建数字化城市管理平台 |
>=1套 |
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质量指标 |
平台运作稳定性 |
>=95% |
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时效指标 |
项目费用成本报销时限 |
2024年底 |
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效益指标 |
社会效益指标 |
受惠人员人数 |
>=50万人 |
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满意度指标 |
数量指标 |
市民满意度 |
>=95% |
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二、2024年“三公”经费预算情况说明
2024年丰城市城市管理局部门“三公”经费年初预算安排68.94万元。其中：
因公出国（境）费0万元，与去年持平。主要原因是：无出国计划。
公务接待费8.7万元，较上年减少0.45万元。主要原因是：响应财政过紧日子要求，压缩经费支出。按照130元/人的标准，一批12人，预计56批。
公务用车运行维护费60.24万元，较上年减少58.96万元。主要原因是：2023年4月城管局各分局车辆和执法人员下沉至属地街办。
公务用车购置费0万元，与去年持平。主要原因是：无购车计划。截至2023年12月31日，部门共有车辆142辆
第四部分 名词解释
一、收入科目
（一）一般公共预算财政拨款收入：指从同级财政部门取得的，安排用于保障和改善民生。推动经济社会发展、维护国家安全、维持机构正常运转等方面的财政预算资金。
二、支出科目
城乡社区支出：反映政府城乡社区事务支出。
城乡社区管理事务：反映城乡社区管理事务支出。
社会保障和就业支出：反映政府在社会保障和就业方面的支出。
行政单位离退休：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
事业单位离退休：反映事业单位开支的离退休经费。
卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。
行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员。红军老战士待遇人员的医疗经费。
住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
城乡社区公共设施支出：反映城乡社区道路、桥涵、燃气、供暖、公共交通（含轮渡、轻轨、地铁）、道路照明灯公共设施建设维护与管理方面的支出。
小城镇基础设施建设：反映用于小城道路、气、水、电等基础建设方面的支出。
城乡社区环境卫生支出：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。
三、相关专业名词
(一) 机关运行经费：指用一般公共预算财政拨款安排的 为保障行政单位 (含参照公务员法管理的事业单位) 运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电 费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国(境) 费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国 (境) 费反映单位公务出国 (境) 的国际旅费、 国外城 市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出 (含车辆购置税、牌照费) ，按规定保留的公务用车燃料费、 维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待 (含外宾接待) 支出。
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收支预算总表 |
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填报单位:[405]丰城市城市管理局 , [405001]丰城市城市管理局 , [405003]丰城市市政园林服务中心 , [405004]丰城市环境卫生服务中心 |
单位：万元 |
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收 入 |
支出 |
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|
项目 |
预算数 |
项目(按支出功能科目类级) |
预算数 |
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一、财政拨款收入 |
5,597.38 |
社会保障和就业支出 |
568.54 |
|
（一）一般公共预算收入 |
5,597.38 |
卫生健康支出 |
98.79 |
|
（二）政府性基金预算收入 |
节能环保支出 |
367.68 |
|
|
（三）国有资本经营预算收入 |
城乡社区支出 |
16,376.20 |
|
|
二、教育收费资金收入 |
住房保障支出 |
3,171.77 |
|
|
三、事业收入 |
其他支出 |
333.21 |
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|
四、事业单位经营收入 |
|
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|
五、附属单位上缴收入 |
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六、上级补助收入 |
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七、其他收入 |
1,041.88 |
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本年收入合计 |
6,639.26 |
本年支出合计 |
20,916.19 |
|
八、使用非财政拨款结余 |
结转下年 |
|
|
|
九、上年结转（结余） |
14,276.92 |
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|
收入总计 |
20,916.19 |
支出总计 |
20,916.19 |
|
部门收入总表 |
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|
[405]丰城市城市管理局 , [405001]丰城市城市管理局 , [405003]丰城市市政园林服务中心 , [405004]丰城市环境卫生服务中心 |
单位：万元 |
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|
功能科目编码 |
功能科目名称 |
合计 |
上年结转 |
财政拨款 |
教育收费资金收入 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
附属单位上缴收入 |
上级补助收入 |
其他收入 |
使用非财政拨款结余 |
|||
|
小计 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算收入 |
|||||||||||
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
合计 |
20,916.19 |
14,276.92 |
5,597.38 |
5,597.38 |
1,041.88 |
|||||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
568.54 |
12.47 |
556.07 |
556.07 |
|||||||||
|
05 |
行政事业单位养老支出 |
543.76 |
8.48 |
535.28 |
535.28 |
|||||||||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
23.59 |
23.59 |
23.59 |
||||||||||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
208.18 |
8.48 |
199.69 |
199.69 |
|||||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
312.00 |
312.00 |
312.00 |
||||||||||
|
99 |
其他社会保障和就业支出 |
24.78 |
3.98 |
20.79 |
20.79 |
|||||||||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
24.78 |
3.98 |
20.79 |
20.79 |
|||||||||
|
210 |
卫生健康支出 |
98.79 |
2.79 |
96.00 |
96.00 |
|||||||||
|
11 |
行政事业单位医疗 |
96.63 |
2.79 |
93.84 |
93.84 |
|||||||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
35.62 |
2.79 |
32.83 |
32.83 |
|||||||||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
61.01 |
61.01 |
61.01 |
||||||||||
|
99 |
其他卫生健康支出 |
2.16 |
2.16 |
2.16 |
||||||||||
|
2109999 |
其他卫生健康支出 |
2.16 |
2.16 |
2.16 |
||||||||||
|
211 |
节能环保支出 |
367.68 |
367.68 |
|||||||||||
|
03 |
污染防治 |
367.68 |
367.68 |
|||||||||||
|
2110302 |
水体 |
367.68 |
367.68 |
|||||||||||
|
212 |
城乡社区支出 |
16,376.20 |
10,710.78 |
4,693.35 |
4,693.35 |
972.07 |
||||||||
|
01 |
城乡社区管理事务 |
3,757.54 |
621.54 |
2,962.92 |
2,962.92 |
173.07 |
||||||||
|
2120101 |
行政运行 |
1,177.43 |
69.20 |
1,108.23 |
1,108.23 |
|||||||||
|
2120103 |
机关服务 |
1,779.59 |
8.83 |
1,607.70 |
1,607.70 |
163.07 |
||||||||
|
2120104 |
城管执法 |
545.04 |
438.04 |
97.00 |
97.00 |
10.00 |
||||||||
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
255.48 |
105.48 |
150.00 |
150.00 |
|||||||||
|
03 |
城乡社区公共设施 |
4,834.65 |
2,652.34 |
1,683.31 |
1,683.31 |
499.00 |
||||||||
|
2120303 |
小城镇基础设施建设 |
2,826.90 |
644.59 |
1,683.31 |
1,683.31 |
499.00 |
||||||||
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
2,007.75 |
2,007.75 |
|||||||||||
|
05 |
城乡社区环境卫生 |
1,421.97 |
1,074.85 |
47.12 |
47.12 |
300.00 |
||||||||
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
1,421.97 |
1,074.85 |
47.12 |
47.12 |
300.00 |
||||||||
|
08 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
5,604.40 |
5,604.40 |
|||||||||||
|
2120803 |
城市建设支出 |
5,604.40 |
5,604.40 |
|||||||||||
|
13 |
城市基础设施配套费安排的支出 |
303.03 |
303.03 |
|||||||||||
|
2121301 |
城市公共设施 |
303.03 |
303.03 |
|||||||||||
|
99 |
其他城乡社区支出 |
454.61 |
454.61 |
|||||||||||
|
2129999 |
其他城乡社区支出 |
454.61 |
454.61 |
|||||||||||
|
221 |
住房保障支出 |
3,171.77 |
2,850.00 |
251.96 |
251.96 |
69.81 |
||||||||
|
01 |
保障性安居工程支出 |
2,850.00 |
2,850.00 |
|||||||||||
|
2210199 |
其他保障性安居工程支出 |
2,850.00 |
2,850.00 |
|||||||||||
|
02 |
住房改革支出 |
321.77 |
251.96 |
251.96 |
69.81 |
|||||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
321.77 |
251.96 |
251.96 |
69.81 |
|||||||||
|
229 |
其他支出 |
333.21 |
333.21 |
|||||||||||
|
04 |
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 |
333.21 |
333.21 |
|||||||||||
|
2290402 |
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 |
333.21 |
333.21 |
|||||||||||
|
部门支出总表 |
||||
|
填报单位[405]丰城市城市管理局 , [405001]丰城市城市管理局 , [405003]丰城市市政园林服务中心 , [405004]丰城市环境卫生服务中心 |
单位：万元 |
|||
|
支出功能分类科目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
|||
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
20,916.19 |
3,801.01 |
17,115.18 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
568.54 |
568.54 |
|
|
05 |
行政事业单位养老支出 |
543.76 |
543.76 |
|
|
2080501 |
行政单位离退休 |
23.59 |
23.59 |
|
|
2080502 |
事业单位离退休 |
208.18 |
208.18 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
312.00 |
312.00 |
|
|
99 |
其他社会保障和就业支出 |
24.78 |
24.78 |
|
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
24.78 |
24.78 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
98.79 |
98.79 |
|
|
11 |
行政事业单位医疗 |
96.63 |
96.63 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
35.62 |
35.62 |
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
61.01 |
61.01 |
|
|
99 |
其他卫生健康支出 |
2.16 |
2.16 |
|
|
2109999 |
其他卫生健康支出 |
2.16 |
2.16 |
|
|
211 |
节能环保支出 |
367.68 |
367.68 |
|
|
03 |
污染防治 |
367.68 |
367.68 |
|
|
2110302 |
水体 |
367.68 |
367.68 |
|
|
212 |
城乡社区支出 |
16,376.20 |
2,881.72 |
13,494.48 |
|
01 |
城乡社区管理事务 |
3,757.54 |
2,813.39 |
944.16 |
|
2120101 |
行政运行 |
1,177.43 |
1,169.72 |
7.71 |
|
2120103 |
机关服务 |
1,779.59 |
1,616.52 |
163.07 |
|
2120104 |
城管执法 |
545.05 |
27.15 |
517.90 |
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
255.48 |
255.48 |
|
|
03 |
城乡社区公共设施 |
4,834.64 |
68.34 |
4,766.30 |
|
2120303 |
小城镇基础设施建设 |
2,826.89 |
68.34 |
2,758.55 |
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
2,007.75 |
2,007.75 |
|
|
05 |
城乡社区环境卫生 |
1,421.97 |
1,421.97 |
|
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
1,421.97 |
1,421.97 |
|
|
08 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
5,604.40 |
5,604.40 |
|
|
2120803 |
城市建设支出 |
5,604.40 |
5,604.40 |
|
|
13 |
城市基础设施配套费安排的支出 |
303.03 |
303.03 |
|
|
2121301 |
城市公共设施 |
303.03 |
303.03 |
|
|
99 |
其他城乡社区支出 |
454.61 |
454.61 |
|
|
2129999 |
其他城乡社区支出 |
454.61 |
454.61 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
3,171.77 |
251.96 |
2,919.81 |
|
01 |
保障性安居工程支出 |
2,850.00 |
2,850.00 |
|
|
2210199 |
其他保障性安居工程支出 |
2,850.00 |
2,850.00 |
|
|
02 |
住房改革支出 |
321.77 |
251.96 |
69.81 |
|
2210201 |
住房公积金 |
321.77 |
251.96 |
69.81 |
|
229 |
其他支出 |
333.21 |
333.21 |
|
|
04 |
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 |
333.21 |
333.21 |
|
|
2290402 |
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 |
333.21 |
333.21 |
|
|
财政拨款收支总表 |
||||||
|
[405]丰城市城市管理局 , [405001]丰城市城市管理局 , [405003]丰城市市政园林服务中心 , [405004]丰城市环境卫生服务中心 |
单位：万元 |
|||||
|
收 入 |
支出 |
|||||
|
项目 |
预算数 |
项目(按支出功能科目类级) |
合计 |
一般公共预算支出 |
政府性基金预算支出 |
国有资本经营预算支出 |
|
一、财政拨款收入 |
5,597.38 |
一、本年支出 |
5597.38 |
5,597.38 |
|
|
|
一般公共预算拨款收入 |
5,597.38 |
社会保障和就业支出 |
556.07 |
556.07 |
|
|
|
政府性基金预算拨款收入 |
卫生健康支出 |
96.00 |
96.00 |
|
|
|
|
国有资本经营预算收入 |
城乡社区支出 |
4,693.35 |
4,693.35 |
|
|
|
|
住房保障支出 |
251.96 |
251.96 |
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|||
|
收入总计 |
5,597.38 |
支出总计 |
5,597.38 |
5,597.38 |
|
|
|
一般公共预算支出表 |
||||
|
[405]丰城市城市管理局 , [405001]丰城市城市管理局 , [405003]丰城市市政园林服务中心 , [405004]丰城市环境卫生服务中心 |
单位：万元 |
|||
|
支出功能分类科目 |
2024年预算数 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
5,597.38 |
3,619.95 |
1,977.43 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
556.07 |
556.07 |
|
|
05 |
行政事业单位养老支出 |
535.28 |
535.28 |
|
|
2080501 |
行政单位离退休 |
23.59 |
23.59 |
|
|
2080502 |
事业单位离退休 |
199.69 |
199.69 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
312.00 |
312.00 |
|
|
99 |
其他社会保障和就业支出 |
20.79 |
20.79 |
|
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
20.79 |
20.79 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
96.00 |
96.00 |
|
|
11 |
行政事业单位医疗 |
93.84 |
93.84 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
32.83 |
32.83 |
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
61.01 |
61.01 |
|
|
99 |
其他卫生健康支出 |
2.16 |
2.16 |
|
|
2109999 |
其他卫生健康支出 |
2.16 |
2.16 |
|
|
212 |
城乡社区支出 |
4,693.35 |
2,715.92 |
1,977.43 |
|
01 |
城乡社区管理事务 |
2,962.92 |
2,715.92 |
247.00 |
|
2120101 |
行政运行 |
1,108.23 |
1,108.23 |
|
|
2120103 |
机关服务 |
1,607.70 |
1,607.70 |
|
|
2120104 |
城管执法 |
97.00 |
97.00 |
|
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
150.00 |
150.00 |
|
|
03 |
城乡社区公共设施 |
1,683.31 |
1,683.31 |
|
|
2120303 |
小城镇基础设施建设 |
1,683.31 |
1,683.31 |
|
|
05 |
城乡社区环境卫生 |
47.12 |
47.12 |
|
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
47.12 |
47.12 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
251.96 |
251.96 |
|
|
02 |
住房改革支出 |
251.96 |
251.96 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
251.96 |
251.96 |
|
|
一般公共预算基本支出表 |
||||
|
[405]丰城市城市管理局 , [405001]丰城市城市管理局 , [405003]丰城市市政园林服务中心 , [405004]丰城市环境卫生服务中心 |
单位：万元 |
|||
|
支出经济分类科目 |
2024年基本支出 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
3,619.95 |
3,244.98 |
374.97 |
|
|
301 |
工资福利支出 |
3,008.21 |
3,008.21 |
|
|
30101 |
基本工资 |
861.00 |
861.00 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
127.99 |
127.99 |
|
|
30103 |
奖金 |
900.80 |
900.80 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
448.67 |
448.67 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
312.00 |
312.00 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
91.16 |
91.16 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
9.46 |
9.46 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
251.96 |
251.96 |
|
|
30114 |
医疗费 |
4.32 |
4.32 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
0.85 |
0.85 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
327.97 |
327.97 |
|
|
30201 |
办公费 |
51.56 |
51.56 |
|
|
30202 |
印刷费 |
3.00 |
3.00 |
|
|
30205 |
水费 |
8.10 |
8.10 |
|
|
30206 |
电费 |
2.12 |
2.12 |
|
|
30207 |
邮电费 |
5.00 |
5.00 |
|
|
30208 |
取暖费 |
19.63 |
19.63 |
|
|
30211 |
差旅费 |
0.50 |
0.50 |
|
|
30213 |
维修（护）费 |
3.50 |
3.50 |
|
|
30217 |
公务接待费 |
8.70 |
8.70 |
|
|
30226 |
劳务费 |
21.60 |
21.60 |
|
|
30228 |
工会经费 |
26.91 |
26.91 |
|
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
60.24 |
60.24 |
|
|
30239 |
其他交通费用 |
9.54 |
9.54 |
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
107.57 |
107.57 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
236.77 |
236.77 |
|
|
30302 |
退休费 |
223.28 |
223.28 |
|
|
30305 |
生活补助 |
7.01 |
7.01 |
|
|
30309 |
奖励金 |
6.48 |
6.48 |
|
|
310 |
资本性支出 |
47.00 |
47.00 |
|
|
31002 |
办公设备购置 |
47.00 |
47.00 |
|
|
注：若为空表，则为该部门（单位）无“三公”经费支出 |
|||||||||
|
财政拨款“三公”经费支出表 |
|||||||||
|
填报单位[405]丰城市城市管理局 , [405001]丰城市城市管理局 , [405003]丰城市市政园林服务中心 , [405004]丰城市环境卫生服务中心 |
单位：万元 |
||||||||
|
部门编码 |
部门名称 |
合计 |
因公出国(境)费 |
公务接待费 |
公务用车购置及运行维护费 |
||||
|
小计 |
一般公务出国（境）费 |
高等院校和科研院所学术交流合作出国（境）费 |
小计 |
公务用车运行维护费 |
公务用车购置 |
||||
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
405 |
丰城市城市管理局 |
68.94 |
8.70 |
60.24 |
60.24 |
||||
|
注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金收支 |
||||
|
政府性基金预算支出表 |
||||
|
填报单位[405]丰城市城市管理局 , [405001]丰城市城市管理局 , [405003]丰城市市政园林服务中心 , [405004]丰城市环境卫生服务中心 |
单位：万元 |
|||
|
支出功能分类科目 |
2024年预算数 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
|
注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算收支 |
||||
|
国有资本经营预算支出表 |
||||
|
填报单位:[405]丰城市城市管理局 , [405001]丰城市城市管理局 , [405003]丰城市市政园林服务中心 , [405004]丰城市环境卫生服务中心 |
单位：万元 |
|||
|
支出功能分类科目 |
2024年预算数 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
|
部门整体支出绩效目标表 |
||||||
|
（ 2024 年度） |
||||||
|
部门名称 |
丰城市城市管理局 |
|||||
|
当年预算情况（万元） |
||||||
|
收入预算合计 |
20916.19 |
|||||
|
其中：财政拨款 |
5597.38 |
其他经费 |
15,318.81 |
|||
|
支出预算合计 |
20916.19 |
|||||
|
其中：基本支出 |
3,801.01 |
项目支出 |
17115.18 |
|||
|
年度总体目标 |
提升城市管理服务质量，提高市民满意度，完善市政公共基础设施，优化市容市貌 |
|||||
|
年度绩效指标 |
||||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
目标值 |
|||
|
产出指标 |
数量指标 |
路面维护 |
≥15000平方米 |
|||
|
质量指标 |
市政设施完好率 |
≥95% |
||||
|
垃圾分类覆盖率 |
≥65% |
|||||
|
时效指标 |
信访案件处理及时率 |
≥99% |
||||
|
城管执法案卷登记及时率 |
≥99% |
|||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
垃圾分类意识提升 |
提升 |
|||
|
燃气安全生产意识提升 |
提升 |
|||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
市民满意度 |
≥80% |
|||
|
项目支出绩效目标表 |
||||
|
（2024年度） |
||||
|
项目名称 |
数字化城市管理平台项目 |
|||
|
主管部门及代码 |
405-丰城市城市管理局 |
实施单位 |
丰城市城市管理局 |
|
|
项目资金 |
年度资金总额 |
92 |
||
|
其中：财政拨款 |
0 |
|||
|
其他资金 |
0 |
|||
|
上年结转 |
0 |
|||
|
年度绩效目标 |
||||
|
完成2024年度数字化城市管理平台项目资金拨付 |
||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
项目费用成本 |
≤92万元 |
|
|
产出指标 |
数量指标 |
新建数字化城市管理服务平台 |
≥1套 |
|
|
质量指标 |
平台运行稳定性 |
≥95% |
||
|
时效指标 |
项目费用成本报销时限 |
2024年底 |
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
受益人数 |
≥50万人 |
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
市民满意度 |
≥95% |
|
附件：
赣公网安备 36098102000132号